云南省社會主義學院教學服務中心2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  云南省社會主義學院教學服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  云南省社會主義學院教學服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省社會主義學院教學服務中心，是云南省社會主義學院下屬的生產經營類事業單位，于1999年8月經省編委辦批復成立，經費為自收自支。教學服務中心職責為：為云南省社會主義學院教學科研服務，為培訓教學服務，管理教學綜合樓。教學服務中心始終堅持為學院教學科研行政服務、為民主黨派服務、為統一戰線工作服務、為社會服務的“四服務”宗旨,突出主責主業，做好全省統一戰線各類培訓班的后勤保障和各類會議、培訓服務工作，同時認真履行后勤服務保障職能，做好安保、綠化、保潔等物業工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

一是突出主責主業，后勤服務保障有力。圓滿完成全省統一戰線干部成員學習貫徹中共十九大精神培訓班10期，為期一個月的全省黨外中青年干部培訓班等18期計劃內培訓班共2164人的教學后勤保障服務工作及委托培訓班25期共1200余人的教學后勤保障工作。

二是后勤管理規范有序。持之以恒認真做好消防安全、食品衛生安全、安全生產、人身安全及反恐防恐工作。進一步完善人防、物防、技防等防控措施，加強教學、辦公設施設備維護保養；切實做好安保、綠化、保潔等物業工作，全年無安全責任事故發生。

三是利用培訓班空隙時間接待黨政部門各類會議、培訓，確保大樓運維資金到位，做到國有資產增值保值。全年共為各類會議、培訓134期提供后勤服務，接待賓客約5萬人次，取得較好的社會效益和一定的經濟效益，保障了員工工資福利待遇，穩定員工隊伍，做到“六穩”“六?！?。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省社會主義學院教學服務中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省社會主義學院教學服務中心2019年末實有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制2人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人），合同制員工89人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省社會主義學院教學服務中心2019年度收入合計1,348.65萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入1,348.65萬元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比，收入增加110.68萬元，主要原因分析：住宿費比去年增加114.63萬元、營業外收入和電費收入略有所增加，餐費、水費、煤氣費等收入較去年略有所下降。

二、支出決算情況說明

云南省社會主義學院教學服務中心2019年度支出合計1,063.26萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出共1,063.26萬元，占總支出的100.00%。與上年對比，支出增加了86.93萬元。主要原因分析：1、營業成本、工資、營業費用、管理費用、水費、客用品等支出比上年略有增長。主要原因分析：2019年住宿率比上年增長3%左右，在經營收入增加的基礎上，成本和費用支出略有增長。其中：成本支出比上年增加42.15萬元，工資支出比上年增加68.80萬元，營業費用比上年增加18.99萬元，管理費、水費、客用品等支出比上年略有增長；2、企業所得稅、社保費、電費、洗滌費等支出與上年相比略有下降。原因分析：一是2019年國家加強小微企業的放寬政策、減稅降費政策，企業所得稅下降41.89萬元，企業社保費有所下降；二是服務中心強化節能減排，電費、洗滌費等支出方面也略有下降。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省社會主義學院教學服務中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00萬元。與上年對比無變化，主要原因分析教學服務中心是生產經營類事業單位。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的0.00%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云南省社會主義學院教學服務中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。與上年對比，無變化主要原因為教學服務中心是生產經營類事業單位，經費自收自支，無專項業務工作支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省社會主義學院教學服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。云南省社會主義學院教學服務中心沒有財政撥款,主要原因分析教學服務中心是生產經營類事業單位，不涉及財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

 3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

 4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

 5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

23.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

24.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省社會主義學院教學服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省社會主義學院教學服務中心2019年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，云南省社會主義學院教學服務中心資產總額1149.83萬元，其中，流動資產1134.94萬元，固定資產14.89萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加161.45萬元，其中;流動資產增加227.58萬元，固定資產減少68.13萬元,主要原因：一是流動資產增加227.58萬元（貨幣資金增加218.69萬元，應收賬款增加8.68萬元，存貨增加0.21萬元），二是固定資產減少68.13萬元（固定資產原值增加11.51萬元，固定資產累計折舊增加77.64萬元）；對外投資及有價證券增加0.00萬元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00萬元，其他資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元;授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

云南省社會主義學院教學服務中心是云南省社會主義學院下屬生產經營類事業單位，云南省社會主義學院教學服務中心暫未納入收入預算管理，每年進行部門決算，按財政編制預算要求2021年將納入收支預決算管理。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。