云南省社會主義學院教學服務中心2020年度部門決算

目錄

第一部分  云南省社會主義學院教學服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省社會主義學院教學服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省社會主義學院教學服務中心，隸屬云南省社會主義學院的二級預算單位，成立于1999年，云南省社會主義學院教學服務中心的宗旨和業務范圍是負責提供統一戰線教育培訓；承擔省社會主義學院后勤管理與服務工作；在確保公益目標的前提下，可依據相關法律法規提供與業主相關的服務，收益的使用按有關規定執行。主要職能是為云南統一戰線教育培訓工作提供所需的住宿、餐飲、會場、教學等配套的后勤服務保障，并為全省統一戰線系統提供出差和會議、培訓服務，是全國社會主義學院系統開展教學、科研等各種交流活動的接待單位。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年度重點工作任務介紹。教學服務中心圍繞學院2020年重點工作，按照“服務、保障、管理、經營、發展"的理念，以嚴格落實常態化疫情防控為抓手，落實審計整改，加強制度建設，強化各項工作的規范化、精細化，不斷增強和改進后勤服務的運行和管理機制，努力做到疫情防控和生產經營規范管理、高效運行、高質量地完成各項工作任務。

一、2020年完成的主要工作

（一）加強思想政治建設，進一步堅定理想信念

1.加強思想政治工作，堅持思想政治工作和業務工作同研究、同部署、同落實。利用職工培訓會、部門經理會議、黨員大會等會議，組織全體員工深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神、習近平總書記考察云南重要講話精神，深入貫徹學習《社會主義學院工作條例》，學習黨章黨規、時事政策、經營管理、新冠肺炎疫情防控知識，及時傳達貫徹學院黨組、院長辦公會、監管委員會會議精神、決定事項。在工作中，強化政治功能的宣傳和引導，要求全體黨員對黨中央、省委和學院作出的決策部署不折不扣落到實處,比去年同期下降68%,出租學員宿舍15835間，平均住房率25%,比去年同期下降52%。受疫情影響，在經營虧損的情況下，做好“六穩"工作，確保了員工的工資福利，穩定了員工隊伍。

2.規范經營，做好國有資產管理工作。對服務中心所使用的資產進行全面清查盤點，建賬立目，專人管理；做好臨街鋪面房租催收、水電費收繳、消防安全等物業管理工作，基本做到房租應收盡收，保證了國有資產的保值。

3.加強成本核算，控制經營成本。貫徹落實習近平總書記關于制止餐飲浪費的講話精神，堅持計劃用餐、合理備餐等七條措施，設置制止餐飲浪費監督員，努力杜絕舌尖上的浪費。堅持每月一次的市場調查、詢價，合理調整供應商報價清單的價格，每月簽訂一輪食品供貨商合同，確保食品來源清楚、質量品質安全、價格合理，控制餐飲經營成本。

4.加強公務用車管理，規范使用車輛，完成公務用車管理信息平臺安裝，公務用車單車核算，定點維修、保險、加油、洗車等，控制用車成本。

5.穩固會議承接資格，擴大對外營銷。根據昆明市財政局新一輪黨政機關會議定點場所接待單位招標公告，精心制作投標書、準備相關資格證明文件，經評標委員會評審確定，教學服務中心以第三十五中標候選人的排名成功入圍中標單位，新簽訂了“2021-2022年昆明市黨政機關會議定點場所”入圍協議書，為對外會議承接奠定了良好的市場準入條件。

（二）以制度建設為抓手，不斷增強和改進后勤服務管理機制

1.根據審計整改要求，制定教學服務中中心審計整改方案，實施財務電算化會計記賬，修定和完善教學服務中心各項規章制度30余個，修定工作流程7項。加大制度執行力度，努力形成“用制度管人、管事、管物”的良好氛圍。加強監督、執紀、問責的力度，積極推進日常管理制度化、規范化。嚴格執行財經紀律，加強財稅政策法規的咨詢學習，合理享受疫情免稅政策。

2.按照行業規范持之以恒做好消防安全、食品衛生安全、安全生產、員工人身安全、反恐防恐、掃黑除惡及防范電信詐騙等工作。一是配合轄區派出所完成學院教學綜合樓及臨街商鋪基本情況信息采集填報，參加護國派出所舉辦的國家網絡安全宣傳周“如何應對常見網絡安全風險”網絡安全會議，組織員工注冊關注“安家昆明”、“金鐘罩”防范詐騙微信程序，邀請轄區派出所來院開展預防電信詐騙講座。二是加大經費投入力度，完善人防、物防、技防等維護防控措施，完成安防人臉識別系統安裝。三是開展各類安全生產宣傳、培訓。牽頭組織2020年一期《防范電信網絡詐騙》法治專題培訓、二期消防安全知識培訓、進行火災自救逃生疏散演練和滅火實戰演練等實操學習，組織安保人員參加“中國消防微博復工復產消防安全網絡直播"培訓等活動。選派6名員工參加五華區消防救援大隊開展的2020年度消防員消 防輪訓工作，做好學院微型消防站和消防戶籍化管理工作。完成學院消防安全責任人、管理人相關資料變更，學院消防管理人注冊、消防理論考試，取得良好成績。全年無安全責任事故發生，確保了校園安全。

3.扎實做好教學綜合樓各類設施設備的維護、環境衛生清潔和園林綠化等物業管理工作。一是完成教學設備設施更新，設備設施維護保養，公共區域配備自助租借充電寶設備。二是完成智慧校園后勤服務管理一卡通模塊使用，配合做好智慧教務信息更技能水平和管理能力與新時代統一戰線后勤服務保障要求還有差距。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省社會主義學院教學服務中心部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省社會主義學院教學服務中心部門2020年末實有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制2人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）合同制員工83人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛4輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省社會主義學院教學服務中心部門2020年度收入合計775.48萬元。其中：財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入775.48萬元，占總收入的100.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比，收入減少573.17萬元，主要原因分析受疫情影響收入下降較多。

二、支出決算情況說明

云南省社會主義學院教學服務中心部門2020年度支出合計1,087.98萬元。其中：基本支出0.00萬元，占總支出的0.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共1,087.98萬元，占總支出的100.00%。與上年對比支出增加24.72萬元，主要原因分析增加繳納國有資產使用費129萬元、經營收入下降同時，營業成本下降但下降額度不大（受疫情影響物價有所上升），工資、營業費用、管理費用、水電費、客用品等支出有所下降。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南省社會主義學院教學服務中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出0.00萬元。與上年對比無變化，主要原因分析教學服務中心是生產經營類事業單位。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出0.00萬元，占基本支出的0.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障云南省社會主義學院教學服務中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。與上年對比無變化，主要原因分析教學服務中心是生產經營類事業單位，經費自收自支，無專項業務工作支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省社會主義學院教學服務中心部門2020年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0.00%。與上年對比無變化，主要原因分析教學服務中心是生產經營類事業單位，不涉及財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  8.社會保障和就業（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本年度我單位未發生此類支出；四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省社會主義學院教學服務中心部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加/減少0.00萬元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00萬元。其中：

國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省社會主義學院教學服務中心部門2020年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，云南省社會主義學院教學服務中心部門資產總額909.14萬元，其中，流動資產871.20萬元，固定資產37.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少240.94萬元，其中固定資產增加23.05萬元，流動資產減少263.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

    三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

云南省社會主義學院教學服務中心是云南省社會主義學院下屬生產經營類事業單位，云南省社會主義學院教學服務中心暫未納入收入預算管理，每年進行部門決算，按財政編制預算要求2021年將納入收支預決算管理。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

附件：云南省社會主義學院教學服務中心表_1.xlsx