云南省社會主義學院2020年度部門決算

目錄

第一部分  云南省社會主義學院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省社會主義學院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省社會主義學院（云南中華文化學院），作為云南省委直屬的事業單位，成立于1956年，主要履行以下職責：

1.培訓民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士，培訓統戰干部，培養統一戰線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關專題研討班；

2.組織開展馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創新；

3.組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務；

4.組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；

5.開展聯誼交友。

（二）2020年度重點工作任務介紹

學院堅持突出政治學院職能，著眼貫徹落實黨的十九屆四中、五中全會精神，統籌抓好常態化疫情防控與共識教育主責主業，不斷鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎，推進黨中央和省委的重大決策部署在學院落地生根。

1.加強政治建設鑄牢忠誠之魂，鞏固團結奮斗的共同思想政治基礎

2.全面貫徹落實《條例》精神，推動《貫徹<社會主義學院工作條例>實施細則》出臺

3.全力做好疫情防控，確保校園安全、學員安全

4.持續深化教學改革，著力發揮統一戰線人才教育培養主陣地作用

5.持續推動科研創新，推進統一戰線理論研究與云南邊疆民族地區治理實踐有機融合

6.突出云南統戰特色開展中華文化教育和研究，云南中華文化學院工作穩中有進

7.助力打贏脫貧攻堅戰，為全面建成小康社會奠定基礎

8.強化自身建設，全面推動從嚴治院

9.健全業務指導體系，推動州（市）社院（校）同頻共振

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省社會主義學院2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。分別是：

1.云南省社會主義學院

2.云南省社會主義學院教學服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省社會主義學院2020年末實有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制51人（含參公管理事業編制32人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員51.00人（含參公管理事業人員32），其他人員83人（云南省社會主義學院教學服務中心自收自支合同制人員）。 

離退休人員48人。其中：離休0人，退休48人（其中：云南省社會主義學院退休人員46人，云南省社會主義學院教學服務中心退休人員2人）。

學院實有編制車輛3輛，在編實有車輛3輛，教學服務中心車輛4輛（經費自收自支，無核定車輛編制數），實有車輛7輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

云南省社會主義學院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

云南省社會主義學院沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省社會主義學院2020年度收入合計2,531.25萬元。其中：財政撥款收入1,308.54萬元，占總收入的51.70%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入775.48萬元，占總收入的30.64%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入447.23萬元，占總收入的17.67%。與上年對比減少655.18萬元，主要原因一是受疫情影響，自收自支下屬教學服務中心經營收入減少。

二、支出決算情況說明

云南省社會主義學院2020年度支出合計2,872.04萬元。其中：基本支出1,025.20萬元，占總支出的35.70%；項目支出758.86萬元，占總支出的26.42%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共1,087.98萬元，占總支出的37.88%。與上年對比減少9.38萬元，主要原因是受疫情影響，培訓、會議、差旅費開支下降。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障云南省社會主義學院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,025.20萬元。與上年對比增加17.27萬元，，主要原因分析是辦公費、工會經費、福利費、基本工資、津貼補貼等人員經費的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出982.23萬元，占基本支出的95.81%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費42.97萬元，占基本支出的4.19%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障云南省社會主義學院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出758.86萬元（含省委統戰部撥入統一戰線培訓經費）。2019年度項目專項業務工作經費支出342萬元，與上年對比減少43.74萬元，主要原因分析：一受疫情影響，云南中華文化學院的因公出國（境）工作未能如期開展，二受疫情影響，教學科研項目經費里的培訓費、差旅費等經費支出減少。2020年度項目專項業務工作經費支出299.22萬元,具體項目開支及開展工作情況如下：

1.教學科研專項經費：117.58萬元，主要用于開展課題研究、學科建設、出版學報等。

2.中華文化學院工作經費：21.02萬元，主要用于開展對外文具體化宣傳、交流合作等。

3.國有資產有償使用收益成本性補助經費：53.63萬元，主要用于統一戰線學員校園文化建設。

4.教學綜合樓改造及智能化建設項目掃尾專項資金：24.4萬元，主要用于教學綜合樓裝修改造支出。

5.黨政機關辦公樓維修改造專項資金：76.32萬元，主要用于教學綜合樓裝修改造支出。

6.機動經費6.27萬元，主要用于學院修繕維護費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省社會主義學院部門2020年度一般公共預算財政撥款支出1,320.19萬元，占本年支出合計的45.97%。與上年對比減少27.47萬元，主要原因分析是教學科研項目經費的減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1,167.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.47%。主要用于云南省社會主義學院本級職工工資福利費、機關運行經費、項目經費。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出82.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.22%。主要用于保障繳納單位職工養老保險和職業年金（單位承擔部分）。

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本年度我單位未發生此類支出。

15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

19.住房保障（類）支出70.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.31%。主要用于保障繳納單位職工住房公積金（單位承擔部分）。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省社會主義學院部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為21.83萬元，支出決算為8.20萬元，完成預算的37.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為7.74萬元，完成預算的57%；公務接待費支出決算為0.46萬元，完成預算的15.81%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響取消了因公出國（境）活動及按根據厲行節約相關要求，嚴格控制經費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少25.86萬元，下降75.93%。其中：因公出國（境）費支出決算減少25.40萬元，下降100.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加1.93萬元，增長33.14%；公務接待費支出決算減少2.39萬元，降83.88%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：受疫情影響取消了因公出國（境）活動及按根據厲行節約相關要求，嚴格控制經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出7.74萬元，占94.40%；公務接待費支出0.46萬元，占5.60%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出7.74萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出7.74萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于學院調研、機要交換、相對固定用車等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.46萬元。其中：

國內接待費支出0.46萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外社院及州（市）社院（校）調研《社會主義學院工作條例》實施細則出臺情況及貫徹落實情況發生的接待支出。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省社會主義學院部門2020年機關運行經費支出40.16萬元，與上年對比減少27.5萬元，主要原因是：根據厲行節約相關要求，嚴格控制經費支出，本年參加培訓、會議費等較上年有所減少，辦公費、差旅費、其他交通費等費用相應減少。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，云南省社會主義學院資產總額9511.58萬元，其中，流動資產1164.78萬元，固定資產8346.8萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.24萬元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少424.65萬元，其中固定資產增加4174.79萬元,流動資產減少246.04萬元,在建工程減少4353.4萬元。主要原因是：流動資產的減少及大型修繕竣工在建工程結轉固定資產處理。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋2073.34平方米，賬面原值294.18萬元，實現資產使用收入181.43萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、其他收入：指“財政撥款”以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。主要是省委統戰部和各民主黨派撥入的培訓工作經費。

 云南省社會主義學院2020年度部門決算公開報表.xlsx